Izveidot rēķinus ārpakalpojuma sniedzējiem par paveiktajiem darbiem var divos veidos:

Veicot apmaksu pēc sagatavotā apjoma veidojot rēķinu uzreiz no iesniegtajiem DPNA (darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem)

Veicot apmaksu pēc realizētā apjoma veidojot starpnorēķinu un norēķinu pēc tam kad ir zināms realizētais apjoms.

Sadaļās Apaļkoks → DPNA, Šķelda → DPNA, Palīgdarbi → DPNA, Remonti → DPNA iesniegtajiem aktiem ir iespēja izveidot rēķinus veikto pakalpojumu apmaksai pēc iesniegtā sagatavotā apjoma.

Lai to varētu paveikt, attiecīgā uzņēmuma Pakalpojumu līgumā nepieciešams laukā Norēķinu veids izvēlēties Iesniegtās atskaites. 1 att.

Turpmāk šajā līgumā norādītajam uzņēmumam visiem DPNA norādītajās rindās parādās labajā pusē logs , kuru atzīmējot ar veido rēķinu spiežot lapas kreisajā pusē Izveidot rēķinu. 2.att.

Visi atzīmētie DPNA tiks pievienoti rēķinam. atzīmējamo lauku vietā parādīsies PDF zīmīte uz kuras uzejot rādīsies izveidotā rēķina numurs un uz tā uzspiežot atvērsies rēķina izdruka. 3. att.

Izveidojot rēķinu darbība automātiski tiek pārcelta uz sadaļu Dokumenti → Ienākošie rēķini kur tiek izveidots rēķins. Ja rēķinā iekļautajiem pakalpojumiem ir atšķirīga PVN likme, tad tiek izveidoti 2 rēķini viens Standarta otrs Reversai likmei. Šeit tiem var pievienot rēķina numuru vai labot nepieciešamības gadījumā. 4. att.

---

Lai veiktu norēķinu pēc realizētā apjoma, attiecīgā uzņēmuma Pakalpojumu līgumā nepieciešams laukā Norēķinu veids izvēlēties DPNA/DRF. 5. att.

Šajā gadījumā sadaļās Apaļkoks → DPNA, Šķelda → DPNA, Palīgdarbi → DPNA, Remonti → DPNA iesniegtajiem aktiem parādās zīme un uz tās uzejot uzraksts Līgumā norādīts cits norēķinu veids! Norēķins veicams sadaļā Norēķini → DPNA/DRF. Atverot cirsmu, pakalpojumi redzami visi vienu viet. Augšgalā, uzreiz zem cirsmas pamata informācijas rindas, loga labajā pusē ir redzama informācija par jau realizēto apjomu, kas redzams zem Realizēts. Iezīmējot lauku Uzrādīt DPNA/Uzmērījumu apjomu ar atveras lauks kur var ievadīt apjomu par kādu vēlas patreiz veikt norēķinu ar pakalpojumu sniedzēju. 6. att.

Ieraksta apjomu par kādu vēlas norēķinātie un spiež Starpnorēķins. 7. att.

Sagatavošanai un Pievešanai tiek izveidots Akts par norādīto apjomu. Pārrēķinās lauks Norēķins un Atlikums. Lauks Atlikums vēl mainīsies ar realizācijas apjoma izmaiņām. 8. att.

Izveidotie akti parādās sadaļā Norēķini → Akti. Šeit tie vēl ir labojami kamēr nomaina statusu no Sagatave uz Apstiprināts. Šādi var izveidot aktus par vairākām cirsmām kur ir strādājis konkrētais pakalpojumu sniedzējs. Kad visi akti ir pārbaudīti un Apstiprināti, tad iezīmē nepieciešamos ieliekot un spiežot lapas kreisajā pusē uz Izveidot rēķinu. Parādās logs, kurā jāaizpilda datums un jāizvēlas DPNA un spiest Izveidot dokumentus. 9. att.

Izveidotais DPNA parādās sadaļā Norēķini → Aktu DPNA. Šeit atzīmējot ar veido rēķinu spiežot lapas kreisajā pusē Izveidot rēķinu Izveidojot rēķinu darbība automātiski tiek pārcelta uz sadaļu Dokumenti → Ienākošie rēķini, kur tiek izveidots rēķins. Ja rēķinā iekļautajiem pakalpojumiem ir atšķirīga PVN likme, tad tiek izveidoti 2 rēķini viens Standarta otrs Reversai likmei. Šeit tiem var pievienot rēķina numuru vai labot nepieciešamības gadījumā. 10. Att.

Otra norēķinu daļa tiek veidota kad ir realizēts viss apjoms. Sadaļā Norēķini → DPNA/DRF tagad ir redzams cik jau ir veikts norēķins, realizētais apjoms un atlikums par kādu vēl jāveic norēķins. Spiež Gala norēķins. Tiek izveidoti Akti par atlikušo apjomu. Atjaunojot lapu parādās ieraksts kad ir veikts Gala norēķins. 11. att.

Sadaļās Norēķini → DPNA/DRF un Norēķini → Akti ir redzamas atzīmes ar burtu G (Gala norēķins). Jāņem vērā, ka veicot Gala norēķinu vairs nav iespējams cirsmās veikt nekādas darbības un labojumus. Ja būs vēl nepieciešams veikt cirsmā kādas norēķinu darbības, tad var veikt Starpnorēķinu atkārtoti vairākas reizes. No aktiem DPNA un rēķinu veidošana ir tāda pati kā veicot Starpnorēķinu. 12. att.